Datos del Pago
Nro. de Factura
001-005-0005160
Monto de la Factura
₲ 24.983.200
Nro. Solicitud de Transferencia
51101
Fecha Solicitud de Transferencia
28-04-2019
Fecha de la Transferencia
20-05-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-05-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 23.532.357
Retención DNCP
₲ 88.123
Retención IVA
₲ 681.360
Retención Renta
₲ 681.360
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PROSALUDFARMA S.A.
RUC
80033584-8
Número de Contrato
177
Código de Contratación (CC)
LP-12008-17-142645
Monto Contrato
₲ 857.183.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 257.390.584
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 257.390.584
Datos de la Licitación
ID de Licitación
316283
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE REACTIVOS E INSUMOS PARA PROGRAMAS DE SALUD
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)