Datos del Pago
Nro. de Factura
001-005-0005161
Monto de la Factura
₲ 11.825.000
Nro. Solicitud de Transferencia
51210
Fecha Solicitud de Transferencia
28-04-2019
Fecha de la Transferencia
20-05-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-05-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.138.290
Retención DNCP
₲ 41.710
Retención IVA
₲ 322.500
Retención Renta
₲ 322.500
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PROSALUDFARMA S.A.
RUC
80033584-8
Número de Contrato
177
Código de Contratación (CC)
LP-12008-17-142645
Monto Contrato
₲ 857.183.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 257.390.584
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 257.390.584
Datos de la Licitación
ID de Licitación
316283
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE REACTIVOS E INSUMOS PARA PROGRAMAS DE SALUD
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)