Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0048021
Monto de la Factura
₲ 36.005.200
Nro. Solicitud de Transferencia
150925
Fecha Solicitud de Transferencia
15-11-2021
Fecha de la Transferencia
14-12-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-12-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 33.914.280
Retención DNCP
₲ 127.000
Retención IVA
₲ 981.960
Retención Renta
₲ 981.960
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PROSALUDFARMA S.A.
RUC
80033584-8
Número de Contrato
177
Código de Contratación (CC)
LP-12008-17-142645
Monto Contrato
₲ 857.183.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 257.390.584
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 257.390.584
Datos de la Licitación
ID de Licitación
316283
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE REACTIVOS E INSUMOS PARA PROGRAMAS DE SALUD
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)