Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0046386
Monto de la Factura
₲ 66.132.000
Nro. Solicitud de Transferencia
45923
Fecha Solicitud de Transferencia
29-04-2021
Fecha de la Transferencia
10-05-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-05-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 60.968.894
Retención DNCP
₲ 233.266
Retención IVA
₲ 1.803.600
Retención Renta
₲ 1.803.600
Multa
₲ 1.322.640
Datos del Contrato
Proveedor
PROSALUDFARMA S.A.
RUC
80033584-8
Número de Contrato
177
Código de Contratación (CC)
LP-12008-17-142645
Monto Contrato
₲ 857.183.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 257.390.584
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 257.390.584
Datos de la Licitación
ID de Licitación
316283
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE REACTIVOS E INSUMOS PARA PROGRAMAS DE SALUD
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)