Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001978
Monto de la Factura
₲ 9.680.000
Nro. Solicitud de Transferencia
67996
Fecha Solicitud de Transferencia
07-06-2018
Fecha de la Transferencia
13-06-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-06-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.205.504
Retención DNCP
₲ 34.496
Retención IVA
₲ 264.000
Retención Renta
₲ 176.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EUROQUIMICA S.A.
RUC
80061211-6
Número de Contrato
364
Código de Contratación (CC)
LP-12008-17-145611
Monto Contrato
₲ 21.090.632.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.439.804.713
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.439.804.713
Datos de la Licitación
ID de Licitación
330812
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS VARIOS PERIODO 2017-2018
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)