Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0000434
Monto de la Factura
₲ 1.240.974.000
Nro. Solicitud de Transferencia
23609
Fecha Solicitud de Transferencia
07-03-2019
Fecha de la Transferencia
12-04-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-04-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.183.203.706
Retención DNCP
₲ 4.585.694
Retención IVA
₲ 17.728.200
Retención Renta
₲ 35.456.400
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INSUMOS MEDICOS S.A.
RUC
80029801-2
Número de Contrato
118
Código de Contratación (CC)
LP-12008-17-138311
Monto Contrato
₲ 8.442.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.869.130.258
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.869.130.258
Datos de la Licitación
ID de Licitación
321070
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ATOSIBAN EN AMPOLLAS PARA EL MSPBS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)