Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000813
Monto de la Factura
₲ 1.291.626.000
Nro. Solicitud de Transferencia
190439
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2018
Fecha de la Transferencia
15-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.231.368.571
Retención DNCP
₲ 4.772.866
Retención IVA
₲ 18.451.800
Retención Renta
₲ 36.903.600
Multa
₲ 129.163
Datos del Contrato
Proveedor
INSUMOS MEDICOS S.A.
RUC
80029801-2
Número de Contrato
118
Código de Contratación (CC)
LP-12008-17-138311
Monto Contrato
₲ 8.442.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.869.130.258
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.869.130.258
Datos de la Licitación
ID de Licitación
321070
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ATOSIBAN EN AMPOLLAS PARA EL MSPBS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)