Datos del Pago
Nro. de Factura
001-007-0003436
Monto de la Factura
₲ 100.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
156228
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2019
Fecha de la Transferencia
07-11-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-11-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 96.773.333
Retención DNCP
₲ 369.524
Retención IVA
Retención Renta
₲ 2.857.143
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MATHER COMPANY SRL
RUC
80006850-5
Número de Contrato
492
Código de Contratación (CC)
LP-12008-17-151637
Monto Contrato
₲ 2.957.735.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.157.069.223
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.157.069.223
Datos de la Licitación
ID de Licitación
335127
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MEDICAMENTOS VARIOS DECLARADOS DESIERTOS EN LA LPN 35/17 Y DE MEDICAMENTOS DE ALTA ROTACION
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)