Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0033602
Monto de la Factura
₲ 278.510.400
Nro. Solicitud de Transferencia
135498
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2019
Fecha de la Transferencia
08-10-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-10-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 265.545.078
Retención DNCP
₲ 1.029.162
Retención IVA
₲ 3.978.720
Retención Renta
₲ 7.957.440
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DUTRIEC SA
RUC
80015056-2
Número de Contrato
467
Código de Contratación (CC)
LP-12008-17-151676
Monto Contrato
₲ 6.174.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.630.963.294
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.630.963.294
Datos de la Licitación
ID de Licitación
335127
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MEDICAMENTOS VARIOS DECLARADOS DESIERTOS EN LA LPN 35/17 Y DE MEDICAMENTOS DE ALTA ROTACION
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)