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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0004892
Monto de la Factura
₲ 14.400.000
Nro. Solicitud de Transferencia
44021
Fecha Solicitud de Transferencia
24-04-2017
Fecha de la Transferencia
26-04-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-04-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.694.139

Retención DNCP
₲ 51.316
Retención IVA
₲ 392.727
Retención Renta
₲ 261.818
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
D & D DISTRIBUIDORA SA
RUC
80025797-9
Número de Contrato
378/2016
Código de Contratación (CC)
LP-12008-17-136015
Monto Contrato
₲ 48.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 21.301.993
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 21.301.993

Datos de la Licitación

ID de Licitación
314328
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS VARIOS PARA LAS DISTINTAS UNIDADES SANITARIAS DEL MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y BIENESTAR SOCIAL
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)