Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0955773
Monto de la Factura
₲ 1.598.402
Nro. Solicitud de Transferencia
57437
Fecha Solicitud de Transferencia
22-05-2018
Fecha de la Transferencia
30-05-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-05-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.592.706
Retención DNCP
₲ 5.696
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
BASE BASE SA
RUC
80027139-4
Número de Contrato
164
Código de Contratación (CC)
LP-12008-17-142279
Monto Contrato
₲ 183.774.735
Total Pagado por el Contrato
₲ 33.640.079
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 33.640.079
Datos de la Licitación
ID de Licitación
316283
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE REACTIVOS E INSUMOS PARA PROGRAMAS DE SALUD
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)