Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-1210756
Monto de la Factura
₲ 7.022.973
Nro. Solicitud de Transferencia
111177
Fecha Solicitud de Transferencia
30-08-2018
Fecha de la Transferencia
03-09-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-09-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.678.720
Retención DNCP
₲ 25.027
Retención IVA
₲ 191.536
Retención Renta
₲ 127.690
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
BASE BASE SA
RUC
80027139-4
Número de Contrato
164
Código de Contratación (CC)
LP-12008-17-142279
Monto Contrato
₲ 183.774.735
Total Pagado por el Contrato
₲ 33.640.079
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 33.640.079
Datos de la Licitación
ID de Licitación
316283
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE REACTIVOS E INSUMOS PARA PROGRAMAS DE SALUD
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)