Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0055597
Monto de la Factura
₲ 15.400.000
Nro. Solicitud de Transferencia
143102
Fecha Solicitud de Transferencia
26-10-2017
Fecha de la Transferencia
22-12-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-12-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.829.174
Retención DNCP
₲ 57.493
Retención IVA
₲ 220.000
Retención Renta
₲ 293.333
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COMFAR
RUC
80011726-3
Número de Contrato
6
Código de Contratación (CC)
LP-12008-17-141447
Monto Contrato
₲ 1.054.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 830.355.582
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 830.353.355
Datos de la Licitación
ID de Licitación
316811
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL PROGRAMA DE KIT DE PARTO
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)