Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0075318
Monto de la Factura
₲ 30.829.500
Nro. Solicitud de Transferencia
189085
Fecha Solicitud de Transferencia
21-12-2019
Fecha de la Transferencia
23-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 29.394.314
Retención DNCP
₲ 113.922
Retención IVA
₲ 440.421
Retención Renta
₲ 880.843
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COMFAR
RUC
80011726-3
Número de Contrato
6
Código de Contratación (CC)
LP-12008-17-141447
Monto Contrato
₲ 1.054.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 830.355.582
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 830.353.355
Datos de la Licitación
ID de Licitación
316811
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL PROGRAMA DE KIT DE PARTO
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)