Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0001023
Monto de la Factura
₲ 987.260.000
Nro. Solicitud de Transferencia
125452
Fecha Solicitud de Transferencia
25-09-2017
Fecha de la Transferencia
27-09-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-09-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 938.866.309
Retención DNCP
₲ 3.518.236
Retención IVA
₲ 26.925.273
Retención Renta
₲ 17.950.182
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CHACO INTERNACIONAL SA
RUC
80026564-5
Número de Contrato
158
Código de Contratación (CC)
LP-12008-17-137593
Monto Contrato
₲ 2.151.760.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.046.284.636
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.046.284.636
Datos de la Licitación
ID de Licitación
320590
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE BOLSAS DE SANGRE, REACTIVOS CON EQUIPOS EN COMODATO E INSUMOS PARA EL PROGRAMA NACIONAL DE SANGRE
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)