Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0042894
Monto de la Factura
₲ 191.177.400
Nro. Solicitud de Transferencia
7052
Fecha Solicitud de Transferencia
11-02-2021
Fecha de la Transferencia
05-03-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-03-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 184.700.310
Retención DNCP
₲ 741.768
Retención IVA
Retención Renta
₲ 5.735.322
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CASA BOLLER S.A.
RUC
80001556-8
Número de Contrato
324
Código de Contratación (CC)
LP-12008-17-147867
Monto Contrato
₲ 13.028.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.438.088.445
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.438.088.445
Datos de la Licitación
ID de Licitación
315800
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL PROGRAMA NACIONAL DE DIABETES
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)