Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000003
Monto de la Factura
₲ 90.839.928
Nro. Solicitud de Transferencia
76649
Fecha Solicitud de Transferencia
26-06-2018
Fecha de la Transferencia
28-06-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-06-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 88.667.036
Retención DNCP
₲ 356.093
Retención IVA
Retención Renta
₲ 1.816.799
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DISTRIBUIDORA IMPORTADORA MULTIACTIVA SA (DIMA SA)
RUC
80019573-6
Número de Contrato
328
Código de Contratación (CC)
LP-12008-17-147857
Monto Contrato
₲ 1.920.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.479.752.475
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.479.752.475
Datos de la Licitación
ID de Licitación
315800
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL PROGRAMA NACIONAL DE DIABETES
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)