Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000092
Monto de la Factura
₲ 351.728.183
Nro. Solicitud de Transferencia
115519
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2018
Fecha de la Transferencia
06-09-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-09-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 343.122.845
Retención DNCP
₲ 1.378.774
Retención IVA
Retención Renta
₲ 7.034.564
Multa
₲ 192.000
Datos del Contrato
Proveedor
DISTRIBUIDORA IMPORTADORA MULTIACTIVA SA (DIMA SA)
RUC
80019573-6
Número de Contrato
328
Código de Contratación (CC)
LP-12008-17-147857
Monto Contrato
₲ 1.920.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.479.752.475
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.479.752.475
Datos de la Licitación
ID de Licitación
315800
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL PROGRAMA NACIONAL DE DIABETES
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)