Datos del Pago
Nro. de Factura
001-006-0005938
Monto de la Factura
₲ 20.296.862
Nro. Solicitud de Transferencia
9812
Fecha Solicitud de Transferencia
08-02-2019
Fecha de la Transferencia
12-02-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-02-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.118.168
Retención DNCP
₲ 71.592
Retención IVA
₲ 553.551
Retención Renta
₲ 553.551
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
BIOTEC DEL PARAGUAY S.R.L
RUC
80008449-7
Número de Contrato
12-2018
Código de Contratación (CC)
LP-12008-17-151022
Monto Contrato
₲ 69.319.147.966
Total Pagado por el Contrato
₲ 50.812.431.229
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 50.812.338.211
Datos de la Licitación
ID de Licitación
329785
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE REACTIVOS E INSUMOS PARA REGIONES SANITARIAS COBERTURA 24MESES PARA EL MSP Y BS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)