Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006176
Monto de la Factura
₲ 100.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
50598
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2018
Fecha de la Transferencia
05-06-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-06-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 95.098.181
Retención DNCP
₲ 356.364
Retención IVA
₲ 2.727.273
Retención Renta
₲ 1.818.182
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ARGON S.R.L.
RUC
80004373-1
Número de Contrato
595
Código de Contratación (CC)
LP-12008-17-138583
Monto Contrato
₲ 100.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 95.098.181
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 95.098.181
Datos de la Licitación
ID de Licitación
297403
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS MEDICOS PARA EL HOSPITAL GENERAL PEDIATRICO
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)