Datos del Pago
Nro. de Factura
003-001-0008555
Monto de la Factura
₲ 68.166.000
Nro. Solicitud de Transferencia
148239
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2018
Fecha de la Transferencia
12-12-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-12-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 65.639.314
Retención DNCP
₲ 254.486
Retención IVA
₲ 973.800
Retención Renta
₲ 1.298.400
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EL ALAMO SA
RUC
80015788-5
Número de Contrato
67
Código de Contratación (CC)
LP-12008-17-139953
Monto Contrato
₲ 6.217.785.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.087.286.816
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.087.286.816
Datos de la Licitación
ID de Licitación
317872
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MEDICAMENTOS VARIOS PARA EL MSP Y BS 2016-2018
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)