Datos del Pago
Nro. de Factura
003-001-0009371
Monto de la Factura
₲ 234.412.500
Nro. Solicitud de Transferencia
24089
Fecha Solicitud de Transferencia
11-03-2019
Fecha de la Transferencia
14-03-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-03-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 223.500.040
Retención DNCP
₲ 866.210
Retención IVA
₲ 3.348.750
Retención Renta
₲ 6.697.500
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EL ALAMO SA
RUC
80015788-5
Número de Contrato
67
Código de Contratación (CC)
LP-12008-17-139953
Monto Contrato
₲ 6.217.785.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.087.286.816
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.087.286.816
Datos de la Licitación
ID de Licitación
317872
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MEDICAMENTOS VARIOS PARA EL MSP Y BS 2016-2018
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)