Datos del Pago
Nro. de Factura
001-008-0001333
Monto de la Factura
₲ 395.000
Nro. Solicitud de Transferencia
120092
Fecha Solicitud de Transferencia
13-09-2017
Fecha de la Transferencia
18-09-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-09-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 393.592
Retención DNCP
₲ 1.408
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CHACO INTERNACIONAL SA
RUC
80026564-5
Número de Contrato
23
Código de Contratación (CC)
LP-12008-17-142689
Monto Contrato
₲ 3.549.593.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 885.943.878
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 885.943.878
Datos de la Licitación
ID de Licitación
295084
Nombre de la Licitación
LPN Nº 31"ADQUISICION DE REACTIVOS E INSUMOS DECLARADOS DESIERTOS DE LA LPN Nº 60/2014- PROGRAMAS DE SALUD"
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)