Datos del Pago
Nro. de Factura
001-008-0001334
Monto de la Factura
₲ 13.512.500
Nro. Solicitud de Transferencia
120052
Fecha Solicitud de Transferencia
13-09-2017
Fecha de la Transferencia
18-09-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-09-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.850.141
Retención DNCP
₲ 48.154
Retención IVA
₲ 368.523
Retención Renta
₲ 245.682
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CHACO INTERNACIONAL SA
RUC
80026564-5
Número de Contrato
23
Código de Contratación (CC)
LP-12008-17-142689
Monto Contrato
₲ 3.549.593.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 885.943.878
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 885.943.878
Datos de la Licitación
ID de Licitación
295084
Nombre de la Licitación
LPN Nº 31"ADQUISICION DE REACTIVOS E INSUMOS DECLARADOS DESIERTOS DE LA LPN Nº 60/2014- PROGRAMAS DE SALUD"
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)