Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003189
Monto de la Factura
₲ 38.796.000
Nro. Solicitud de Transferencia
48867
Fecha Solicitud de Transferencia
28-04-2018
Fecha de la Transferencia
21-05-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-05-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 36.118.370
Retención DNCP
₲ 138.255
Retención IVA
₲ 1.058.073
Retención Renta
₲ 705.382
Multa
₲ 775.920
Datos del Contrato
Proveedor
DEZETA S.A
RUC
80019208-7
Número de Contrato
596
Código de Contratación (CC)
LP-12008-17-137415
Monto Contrato
₲ 38.796.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 36.118.370
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 36.118.370
Datos de la Licitación
ID de Licitación
297403
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS MEDICOS PARA EL HOSPITAL GENERAL PEDIATRICO
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)