Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0023697
Monto de la Factura
₲ 1.990.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
115482
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2017
Fecha de la Transferencia
01-09-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-09-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.892.453.819
Retención DNCP
₲ 7.091.636
Retención IVA
₲ 54.272.727
Retención Renta
₲ 36.181.818
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTOR SA
RUC
80001340-9
Número de Contrato
04/2017
Código de Contratación (CC)
LP-12008-17-138793
Monto Contrato
₲ 1.990.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.892.453.819
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.892.453.819
Datos de la Licitación
ID de Licitación
299913
Nombre de la Licitación
Adquisición de Vehículos y Motocicletas para el SENEPA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
S3 - Sub-Unidad Nº3