Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001394
Monto de la Factura
₲ 585.000
Nro. Solicitud de Transferencia
166666
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2018
Fecha de la Transferencia
15-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 582.235
Retención DNCP
₲ 2.063
Retención IVA
Retención Renta
Multa
₲ 702
Datos del Contrato
Proveedor
2 DE JULIO S.R.L.
RUC
80022970-3
Número de Contrato
16/2017
Código de Contratación (CC)
LP-12008-17-147063
Monto Contrato
₲ 45.944.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 42.817.554
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 42.817.554
Datos de la Licitación
ID de Licitación
325245
Nombre de la Licitación
Adquisición de Alimentos para Personas Plurianual
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital de Trauma