Datos del Pago
Nro. de Factura
001-008-0000986
Monto de la Factura
₲ 3.117.500
Nro. Solicitud de Transferencia
120137
Fecha Solicitud de Transferencia
14-09-2017
Fecha de la Transferencia
18-09-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-09-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.964.685
Retención DNCP
₲ 11.110
Retención IVA
₲ 85.023
Retención Renta
₲ 56.682
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CHACO INTERNACIONAL SA
RUC
80026564-5
Número de Contrato
505
Código de Contratación (CC)
LP-12008-17-140140
Monto Contrato
₲ 9.968.306.240
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.798.232.619
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.763.449.222
Datos de la Licitación
ID de Licitación
278005
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE REACTIVOS E INSUMOS PARA HOSPITALES ESPECIALIZADOS y LABORATORIO CENTRAL DE SALUD PUBLICA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)