Datos del Pago
Nro. de Factura
001-008-0001041
Monto de la Factura
₲ 4.628.400
Nro. Solicitud de Transferencia
120111
Fecha Solicitud de Transferencia
14-09-2017
Fecha de la Transferencia
18-09-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-09-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.401.524
Retención DNCP
₲ 16.494
Retención IVA
₲ 126.229
Retención Renta
₲ 84.153
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CHACO INTERNACIONAL SA
RUC
80026564-5
Número de Contrato
505
Código de Contratación (CC)
LP-12008-17-140140
Monto Contrato
₲ 9.968.306.240
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.798.232.619
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.763.449.222
Datos de la Licitación
ID de Licitación
278005
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE REACTIVOS E INSUMOS PARA HOSPITALES ESPECIALIZADOS y LABORATORIO CENTRAL DE SALUD PUBLICA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)