Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006772
Monto de la Factura
₲ 307.407.076
Nro. Solicitud de Transferencia
19740
Fecha Solicitud de Transferencia
02-03-2018
Fecha de la Transferencia
05-03-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-03-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 292.338.540
Retención DNCP
₲ 1.095.487
Retención IVA
₲ 8.383.829
Retención Renta
₲ 5.589.220
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COMTEL SOCIEDAD ANÓNIMA
RUC
80016715-5
Número de Contrato
290
Código de Contratación (CC)
LP-12008-17-151873
Monto Contrato
₲ 1.499.771.630
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.426.255.552
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.426.255.552
Datos de la Licitación
ID de Licitación
320126
Nombre de la Licitación
ADQUISICION E INSTALACION DE INFRAESTRUCTURA PARA EL SISTEMA DE DATOS. AD-REFERENDUM
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)