Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0003090
Monto de la Factura
₲ 48.168.500
Nro. Solicitud de Transferencia
148130
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2018
Fecha de la Transferencia
26-11-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-11-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 45.696.580
Retención DNCP
₲ 171.655
Retención IVA
₲ 1.313.686
Retención Renta
₲ 875.791
Multa
₲ 110.788
Datos del Contrato
Proveedor
G T SCIENTIFIC S.A.
RUC
80000084-6
Número de Contrato
374
Código de Contratación (CC)
LP-12008-17-144918
Monto Contrato
₲ 1.705.560.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 582.765.648
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 582.765.648
Datos de la Licitación
ID de Licitación
332876
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE REACTIVOS DECLARADOS DESIERTOS EN LA LPN 61/17
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)