Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002469
Monto de la Factura
₲ 184.250.000
Nro. Solicitud de Transferencia
110683
Fecha Solicitud de Transferencia
29-08-2018
Fecha de la Transferencia
03-09-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-09-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 176.001.741
Retención DNCP
₲ 687.867
Retención IVA
₲ 2.632.143
Retención Renta
₲ 3.509.524
Multa
₲ 1.418.725
Datos del Contrato
Proveedor
EUROQUIMICA S.A.
RUC
80061211-6
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12008-17-149634
Monto Contrato
₲ 9.789.970.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.210.612.835
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.210.612.835
Datos de la Licitación
ID de Licitación
335127
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MEDICAMENTOS VARIOS DECLARADOS DESIERTOS EN LA LPN 35/17 Y DE MEDICAMENTOS DE ALTA ROTACION
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)