Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005665
Monto de la Factura
₲ 221.100.000
Nro. Solicitud de Transferencia
136037
Fecha Solicitud de Transferencia
13-11-2020
Fecha de la Transferencia
24-11-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-11-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 210.807.269
Retención DNCP
₲ 817.017
Retención IVA
₲ 3.158.571
Retención Renta
₲ 6.317.143
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EUROQUIMICA S.A.
RUC
80061211-6
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12008-17-149634
Monto Contrato
₲ 9.789.970.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.210.612.835
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.210.612.835
Datos de la Licitación
ID de Licitación
335127
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MEDICAMENTOS VARIOS DECLARADOS DESIERTOS EN LA LPN 35/17 Y DE MEDICAMENTOS DE ALTA ROTACION
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)