Datos del Pago
Nro. de Factura
001-010-0001176
Monto de la Factura
₲ 1.540.000
Nro. Solicitud de Transferencia
44155
Fecha Solicitud de Transferencia
18-04-2023
Fecha de la Transferencia
25-04-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-04-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 234.568
Retención DNCP
₲ 5.432
Retención IVA
Retención Renta
Multa
₲ 1.300.000
Datos del Contrato
Proveedor
VICENTE SCAVONE & CIA.COMERCIAL E INDUSTRIAL SA
RUC
80001446-4
Número de Contrato
223
Código de Contratación (CC)
LP-12008-17-137465
Monto Contrato
₲ 19.360.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.300.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 631.288
Datos de la Licitación
ID de Licitación
301518
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS Y REACTIVOS PARA COBERTURA 2016-2017 DEL HOSPITAL NACIONAL DE ITAUGUA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)