Logo DNCP
¿Qué estás buscando?
Características Especiales
Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-010-0001175
Monto de la Factura
₲ 6.600.000
Nro. Solicitud de Transferencia
34800
Fecha Solicitud de Transferencia
28-03-2023
Fecha de la Transferencia
04-04-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-04-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 396.720

Retención DNCP
₲ 23.280
Retención IVA
Retención Renta
₲ 180.000
Multa
₲ 6.000.000

Datos del Contrato

Proveedor
VICENTE SCAVONE & CIA.COMERCIAL E INDUSTRIAL SA
RUC
80001446-4
Número de Contrato
223
Código de Contratación (CC)
LP-12008-17-137465
Monto Contrato
₲ 19.360.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.300.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 631.288

Datos de la Licitación

ID de Licitación
301518
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS Y REACTIVOS PARA COBERTURA 2016-2017 DEL HOSPITAL NACIONAL DE ITAUGUA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)