Datos del Pago
Nro. de Factura
001-005-0000526
Monto de la Factura
₲ 152.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
22884
Fecha Solicitud de Transferencia
28-02-2019
Fecha de la Transferencia
22-03-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-03-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 146.850.240
Retención DNCP
₲ 589.760
Retención IVA
Retención Renta
₲ 4.560.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EUROTEC S.A.
RUC
80039913-7
Número de Contrato
329
Código de Contratación (CC)
LP-12008-17-147855
Monto Contrato
₲ 8.704.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.958.509.476
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.958.509.476
Datos de la Licitación
ID de Licitación
315800
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL PROGRAMA NACIONAL DE DIABETES
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)