Datos del Pago
Nro. de Factura
001-005-0002297
Monto de la Factura
₲ 19.269.638
Nro. Solicitud de Transferencia
122455
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2019
Fecha de la Transferencia
23-09-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-09-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.616.783
Retención DNCP
₲ 74.766
Retención IVA
Retención Renta
₲ 578.089
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EUROTEC S.A.
RUC
80039913-7
Número de Contrato
329
Código de Contratación (CC)
LP-12008-17-147855
Monto Contrato
₲ 8.704.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.958.509.476
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.958.509.476
Datos de la Licitación
ID de Licitación
315800
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL PROGRAMA NACIONAL DE DIABETES
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)