Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000475
Monto de la Factura
₲ 91.200.000
Nro. Solicitud de Transferencia
29898
Fecha Solicitud de Transferencia
25-03-2018
Fecha de la Transferencia
27-03-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-03-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 87.819.520
Retención DNCP
₲ 340.480
Retención IVA
₲ 1.302.857
Retención Renta
₲ 1.737.143
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EUROTEC S.A.
RUC
80039913-7
Número de Contrato
329
Código de Contratación (CC)
LP-12008-17-147855
Monto Contrato
₲ 8.704.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.958.509.476
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.958.509.476
Datos de la Licitación
ID de Licitación
315800
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL PROGRAMA NACIONAL DE DIABETES
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)