Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000199
Monto de la Factura
₲ 3.540.000
Nro. Solicitud de Transferencia
58848
Fecha Solicitud de Transferencia
13-05-2022
Fecha de la Transferencia
17-05-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-05-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.334.423
Retención DNCP
₲ 12.487
Retención IVA
₲ 96.545
Retención Renta
₲ 96.545
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SERVICIO ELECTROMEDICO PROFESIONAL S.A (SEMPRO)
RUC
80006779-7
Número de Contrato
317
Código de Contratación (CC)
LP-12008-17-143646
Monto Contrato
₲ 1.180.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 50.761.497
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 50.761.497
Datos de la Licitación
ID de Licitación
330748
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON PROVISION DE REPUESTOS A DEMANDA PARA MESAS Y LAMPARAS QUIRURGICAS DE LA MARCA MAQUET
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)