Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000118
Monto de la Factura
₲ 1.926.000
Nro. Solicitud de Transferencia
153048
Fecha Solicitud de Transferencia
30-10-2019
Fecha de la Transferencia
07-11-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-11-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.814.152
Retención DNCP
₲ 6.794
Retención IVA
₲ 52.527
Retención Renta
₲ 52.527
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SERVICIO ELECTROMEDICO PROFESIONAL S.A (SEMPRO)
RUC
80006779-7
Número de Contrato
317
Código de Contratación (CC)
LP-12008-17-143646
Monto Contrato
₲ 1.180.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 50.761.497
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 50.761.497
Datos de la Licitación
ID de Licitación
330748
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON PROVISION DE REPUESTOS A DEMANDA PARA MESAS Y LAMPARAS QUIRURGICAS DE LA MARCA MAQUET
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)