Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001234
Monto de la Factura
₲ 4.619.900
Nro. Solicitud de Transferencia
100051
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2018
Fecha de la Transferencia
28-08-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-08-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.445.042
Retención DNCP
₲ 17.196
Retención IVA
₲ 69.926
Retención Renta
₲ 87.736
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TRANS CENTER S.R.L.
RUC
80016777-5
Número de Contrato
08
Código de Contratación (CC)
LP-12008-17-145411
Monto Contrato
₲ 365.604.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 350.995.190
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 350.995.190
Datos de la Licitación
ID de Licitación
313120
Nombre de la Licitación
LPN 03/2016 Adquisición de Productos Alimenticios - Plurianual
Convocante
Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital Nacional