Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000683
Monto de la Factura
₲ 12.129.000
Nro. Solicitud de Transferencia
63307
Fecha Solicitud de Transferencia
26-05-2018
Fecha de la Transferencia
08-06-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-06-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.619.614
Retención DNCP
₲ 44.432
Retención IVA
₲ 238.258
Retención Renta
₲ 226.696
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TRANS CENTER S.R.L.
RUC
80016777-5
Número de Contrato
08
Código de Contratación (CC)
LP-12008-17-145411
Monto Contrato
₲ 365.604.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 350.995.190
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 350.995.190
Datos de la Licitación
ID de Licitación
313120
Nombre de la Licitación
LPN 03/2016 Adquisición de Productos Alimenticios - Plurianual
Convocante
Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital Nacional