Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0276512
Monto de la Factura
₲ 760.618.100
Nro. Solicitud de Transferencia
123690
Fecha Solicitud de Transferencia
11-09-2019
Fecha de la Transferencia
04-11-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-11-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 722.167.044
Retención DNCP
₲ 2.810.665
Retención IVA
₲ 10.865.973
Retención Renta
₲ 21.731.946
Multa
₲ 3.042.472
Datos del Contrato
Proveedor
INDUFAR C.I.S.A.
RUC
80001812-5
Número de Contrato
474
Código de Contratación (CC)
LP-12008-17-151621
Monto Contrato
₲ 29.040.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 17.486.766.364
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 17.486.766.364
Datos de la Licitación
ID de Licitación
335127
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MEDICAMENTOS VARIOS DECLARADOS DESIERTOS EN LA LPN 35/17 Y DE MEDICAMENTOS DE ALTA ROTACION
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)