Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0201311
Monto de la Factura
₲ 1.452.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
13872
Fecha Solicitud de Transferencia
24-02-2018
Fecha de la Transferencia
03-04-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-04-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.398.179.199
Retención DNCP
₲ 5.420.800
Retención IVA
₲ 20.742.858
Retención Renta
₲ 27.657.143
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INDUFAR C.I.S.A.
RUC
80001812-5
Número de Contrato
474
Código de Contratación (CC)
LP-12008-17-151621
Monto Contrato
₲ 29.040.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 17.486.766.364
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 17.486.766.364
Datos de la Licitación
ID de Licitación
335127
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MEDICAMENTOS VARIOS DECLARADOS DESIERTOS EN LA LPN 35/17 Y DE MEDICAMENTOS DE ALTA ROTACION
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)