Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001933
Monto de la Factura
₲ 14.110.000
Nro. Solicitud de Transferencia
126260
Fecha Solicitud de Transferencia
28-09-2018
Fecha de la Transferencia
08-10-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-10-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.418.354
Retención DNCP
₲ 50.283
Retención IVA
₲ 384.818
Retención Renta
₲ 256.545
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EUROQUIMICA S.A.
RUC
80061211-6
Número de Contrato
106
Código de Contratación (CC)
LP-12008-17-142172
Monto Contrato
₲ 839.390.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 293.984.174
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 293.984.174
Datos de la Licitación
ID de Licitación
302098
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE REACTIVOS E INSUMOS PARA HOSPITALES ESPECIALIZADOS Y LABORATORIO CENTRAL DECLARADOS DESIERTO EN LA LPN 28/14
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)