Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000089
Monto de la Factura
₲ 834.545.455
Nro. Solicitud de Transferencia
4780
Fecha Solicitud de Transferencia
31-01-2018
Fecha de la Transferencia
07-02-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-02-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 834.545.455
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ENGINEERING S.A.
RUC
80047025-7
Número de Contrato
35/2017
Código de Contratación (CC)
LP-12008-17-151398
Monto Contrato
₲ 918.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 873.001.309
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 873.001.309
Datos de la Licitación
ID de Licitación
333769
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Equipos de Transporte para SENASA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Proyecto de Modernización del Sector Agua Y Saneamiento BIRF 7710-PY