Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000089
Monto de la Factura
₲ 83.454.545
Nro. Solicitud de Transferencia
110089
Fecha Solicitud de Transferencia
29-08-2018
Fecha de la Transferencia
03-10-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-10-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 38.455.854
Retención DNCP
₲ 3.271.418
Retención IVA
₲ 25.036.364
Retención Renta
₲ 16.690.909
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ENGINEERING S.A.
RUC
80047025-7
Número de Contrato
35/2017
Código de Contratación (CC)
LP-12008-17-151398
Monto Contrato
₲ 918.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 873.001.309
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 873.001.309
Datos de la Licitación
ID de Licitación
333769
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Equipos de Transporte para SENASA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Proyecto de Modernización del Sector Agua Y Saneamiento BIRF 7710-PY