Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0003268
Monto de la Factura
₲ 565.829.800
Nro. Solicitud de Transferencia
122733
Fecha Solicitud de Transferencia
05-09-2019
Fecha de la Transferencia
16-09-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-09-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 539.489.075
Retención DNCP
₲ 2.090.876
Retención IVA
₲ 8.083.283
Retención Renta
₲ 16.166.566
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PRODUCTOS MEDICINALES PARAGUAYOS S.A. (PROMEPAR S.A.)
RUC
80022558-9
Número de Contrato
83
Código de Contratación (CC)
LP-12008-17-139957
Monto Contrato
₲ 20.803.912.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 17.197.130.312
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 17.197.130.312
Datos de la Licitación
ID de Licitación
317872
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MEDICAMENTOS VARIOS PARA EL MSP Y BS 2016-2018
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)