Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0001343
Monto de la Factura
₲ 80.864.900
Nro. Solicitud de Transferencia
15332
Fecha Solicitud de Transferencia
26-02-2020
Fecha de la Transferencia
05-03-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-03-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 76.987.235
Retención DNCP
₲ 298.815
Retención IVA
₲ 1.155.213
Retención Renta
₲ 2.310.426
Multa
₲ 113.211
Datos del Contrato
Proveedor
PRODUCTOS MEDICINALES PARAGUAYOS S.A. (PROMEPAR S.A.)
RUC
80022558-9
Número de Contrato
83
Código de Contratación (CC)
LP-12008-17-139957
Monto Contrato
₲ 20.803.912.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 17.197.130.312
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 17.197.130.312
Datos de la Licitación
ID de Licitación
317872
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MEDICAMENTOS VARIOS PARA EL MSP Y BS 2016-2018
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)