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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-004-0004369
Monto de la Factura
₲ 406.560.000
Nro. Solicitud de Transferencia
28283
Fecha Solicitud de Transferencia
23-03-2018
Fecha de la Transferencia
26-03-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-03-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 391.490.176

Retención DNCP
₲ 1.517.824
Retención IVA
₲ 5.808.000
Retención Renta
₲ 7.744.000
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
PRODUCTOS MEDICINALES PARAGUAYOS S.A. (PROMEPAR S.A.)
RUC
80022558-9
Número de Contrato
83
Código de Contratación (CC)
LP-12008-17-139957
Monto Contrato
₲ 20.803.912.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 17.197.130.312
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 17.197.130.312

Datos de la Licitación

ID de Licitación
317872
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MEDICAMENTOS VARIOS PARA EL MSP Y BS 2016-2018
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)